目 錄

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門主要職責 ...................................

二、部門決算單位基本情況...........................

三、部門主要工作總結...............................

第二部分 2018年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、部門決算相關信息統計表 ............................

十、政府采購情況表 ...................................

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........

六、預算績效情況說明......... ...... ......... ......

七、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分名詞解釋 ...........................

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

寧德市文聯的主要職責是：

（一）團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策。

（二）充分發(fā)揮對市直文藝家協會、團體會員的聯絡、協調、服務職能。

（三）加強與政府有關部門、群團的密切合作，開展各類文藝活動。

（四）組織團結會員進行文藝創(chuàng)作和交流、文藝展覽和人才培訓及調研工作。

（五）主管文藝刊物《寧德文藝》。

（六）承辦市委、市政府，上級主管部門交辦的各項工作任務等。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看，寧德市文聯包括1個機關行政科室及1個下屬單位，其中：列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2018年，市文聯主要任務是：全市文藝戰(zhàn)線深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實中央和省、市決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢固樹立和踐行新發(fā)展理念，團結引領廣大文藝工作者圍繞中心、服務大局，深入生活、扎根人民，深化改革、履職盡責，加強行業(yè)服務、行業(yè)管理、行業(yè)自律，各方面工作取得新進展新成效，為全面實施“一二三”發(fā)展戰(zhàn)略作出了貢獻。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）強化思想政治教育，在自身建設上得到新加強。

（二）推動文聯深化改革，在履職能力上獲得新提升。

（三）牢牢把握中心任務，在出精品出人才上取得新突破。

（四）發(fā)揮文藝獨特魅力，在圍繞中心、服務大局上體現新作為。

（五）堅持正確工作導向，在文藝志愿服務工作中展現新成效。

第二部分 2018年度部門決算表 

一、 收入支出決算總表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

二、 收入決算表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

三、 支出決算表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

四、 財政撥款收入支出決算總表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

九、 部門決算相關信息統計表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

十、 政府采購情況表

編制單位：寧德市文學藝術界聯合會    2018年度      金額單位：萬元

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年寧德市文聯年初結轉和結余25.32萬元，本年收入250.56萬元，本年支出253.05萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余22.83萬元。

（一）2018年收入250.56萬元，比2017年決算數增加52.39萬元，增長26.44％，具體情況如下：

1.財政撥款收入250.56萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.00萬元。

（二）2018年支出253.05萬元，比2017年決算數增加68.82萬元，增長37.36％，具體情況如下：

1.基本支出102.96萬元。其中，人員支出97.78萬元，公用支出5.18萬元。

2.項目支出150.10萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出253.05萬元，比上年決算數增加69.56萬元，增長37.91%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出16萬元，較上年決算數增加14.94萬元，增長1409.43%。主要原因是上年結轉用于開展軍民融合主題歌曲創(chuàng)作費用。

（二）行政運行64.50萬元，較上年決算數增加17.36萬元，增長26.91%。主要原因是增加績效管理獎等獎金支出。

（三）一般行政管理事務64.44萬元，較上年決算數減少6.81萬元，下降9.56%。主要原因是減少一次性專項經費支出。

(四) 事業(yè)運行19.59萬元，較上年決算數增加2.1萬元，增長12.01%。主要原因是增加績效管理獎等獎金支出。

(五) 文化交流與合作9.14萬元，較上年決算數減少0.04萬元，減少0.44%。主要原因是開展文藝采風交流活動的支出。

（六）其他文化支出43.17萬元，較上年決算數增加43.17萬元，增長100%。主要原因是增加用于市文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導站）修繕裝飾及設備購置的支出。

（七）其他文化體育與傳媒支出17.34萬元，較上年決算數減少3.84萬元，減少18.13%。主要原因是申報2018年度市級文化產業(yè)專項資金金額有變動。

（八）歸口管理的行政單位離退休0.98萬元，較上年決算數增加0.76萬元，增加345.45%，主要原因是增加退休人員過節(jié)費等支出。

（九）事業(yè)單位離退休0.34萬元，較上年決算數增加0.34萬元，增加100%，主要原因是新增用于發(fā)放退休人員的修繕費、一次性補助和安家費的支出。

（十）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.00萬元，較上年決算數增加0.28萬元，增加3.63%，主要原因是相關基數調整增加的支出。

（十一）行政單位醫(yī)療2.04萬元，較上年決算數減少0.73萬元，減少26.35%，主要原因是公務員醫(yī)療補助單列支出。

（十二）事業(yè)單位醫(yī)療1.10萬元，較上年決算數減少0.08萬元，減少6.78%，主要原因是公務員醫(yī)療補助單列支出。

（十三）公務員醫(yī)療補助0.77萬元，較上年決算數增加0.77萬元，增加100%，主要原因是公務員醫(yī)療補助單列支出。

（十四）住房公積金5.64萬元，較上年決算數增加1.33萬元，增加30.86%，主要原因相關基數調整增加的支出。

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出0.00萬元，比上年決算數減少0.74萬元，下降100%，具體情況如下(按項級科目統計)：

（一）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出0.00萬元，較2017年決算數減少0.74萬元，下降100%。主要原因是本年未使用政府性基金支出。

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出102.96萬元，其中：

（一）人員經費97.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費5.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.12萬元，同比下降91.43%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0.00萬元。2018年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。與2017年相比, 因公出國（境）經費支出無增減，主要是無因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行費0.00萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元，年末公務用車保有量0輛。與2017年相比，公務用車購置費無增減,公務用車運行費下降100%，主要是: 車輛已移交至市車管中心，無運行費支出。

（三）公務接待費0.12萬元。主要用于開展業(yè)務活動、文藝交流等方面的接待活動，累計接待1批次、接待總人數8人次。與2017年相比, 公務接待費支出下降78.95%，主要是: 本年度公務接待批次和人次減少，支出相應減少。

六、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，共對2018年6個財政支出項目實施績效監(jiān)控，分別是市文聯以及所屬協會培訓和業(yè)務經費53萬元、《寧德文藝》編輯部辦刊經費10萬元、文藝家采風創(chuàng)作、異地交流活動經費10萬元、市文聯文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導站）修繕裝飾及設備購置經費53萬元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經費4萬元、“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經費20萬元，涉及財政撥款資金150萬元。

共對2018年6個財政支出項目開展績效自評，分別是市文聯以及所屬協會培訓和業(yè)務經費53萬元、《寧德文藝》編輯部辦刊經費10萬元、文藝家采風創(chuàng)作、異地交流活動經費10萬元、市文聯文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導站）修繕裝飾及設備購置經費53萬元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經費4萬元、“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經費20萬元，涉及財政撥款資金150萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.市文聯以及所屬協會培訓和業(yè)務經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，市文聯以及所屬協會培訓和業(yè)務經費項目自評得分為95分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預算數為53萬元，執(zhí)行數為52.31萬元，完成預算的98.70 %。

2.《寧德文藝》編輯部辦刊經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，《寧德文藝》編輯部辦刊經費項目自評得分為96分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預算數為10萬元，執(zhí)行數為10萬元，完成預算的100 %。

3.文藝家采風創(chuàng)作、異地交流活動經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，文藝家采風創(chuàng)作、異地交流活動經費項目自評得分為93分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預算數為10萬元，執(zhí)行數為8.31萬元，完成預算的83.10%。

4.市文聯文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導站）修繕裝飾及設備購置經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，市文聯文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導站）修繕裝飾及設備購置經費項目自評得分為92分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預算數為53萬元，執(zhí)行數為43.17萬元，完成預算的81.45%。

5.2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經費項目自評得分為95分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預算數為4萬元，執(zhí)行數為3.93萬元，完成預算的98.25 %。

6.“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經費項目自評得分為92分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預算數為20萬元，執(zhí)行數為12.99萬元，完成預算的64.95 %。

以上項目的主要產出和效果、發(fā)現的主要問題、下一步改進措施詳見附件：2018年財政項目支出績效自評報告。

我單位開展的財政項目支出績效自評表詳見附件：2018年財政項目支出績效自評表。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

2018年度機關運行經費支出5.18萬元，比上年決算數減少7.99%，主要是:因人員退休等原因，相應運行經費支出減少。

（二）政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額40.31萬元，其中：政府采購貨物支出13.05萬元、政府采購工程支出27.26萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車××輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）項目績效自評報告

按照預算績效管理要求，公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

我單位共開展6個財政項目支出績效自評，分別是市文聯以及所屬協會培訓和業(yè)務經費53萬元、《寧德文藝》編輯部辦刊經費10萬元、文藝家采風創(chuàng)作、異地交流活動經費10萬元、市文聯文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導站）修繕裝飾及設備購置經費53萬元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經費4萬元、“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經費20萬元，共涉及財政撥款資金150萬元，具體項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議等詳見附件：2018年財政項目支出績效自評報告。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年財政項目支出績效自評表.xls

2018年財政項目支出績效自評報告.rar